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验 厂 工 作 流 程 图
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验厂前的工作及资料的准备
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工厂的基本资料提供
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工厂的基本概况
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工厂的营业执照
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工厂的税务登记录
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工厂的进出口权证书
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工厂的生产工艺流程图
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工厂的平面图
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工厂的机器设备清单
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工厂的人事组织结构图
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工厂的QC/QA详细组织结构图
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确定验厂事宜
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验厂的日期
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验厂的地点
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验厂的联系人
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验厂的行程等
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验厂过程的执行
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开首次会议
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召集相应人员，讲述此次验厂工求
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验厂的先后顺序
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验厂的配合的部门及人员
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验厂时的注意事项等
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查阅 资料
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管理部：
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营业执照的正本
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进出口权的证书正本
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国税、地税的证书正本
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ISO证书正本
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员工社保证书
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当地政府规定最低工资保障证明
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员工劳动合同书
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员工近三个月的出勤工卡
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员工近三个月的工资清单
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最近环保部门验厂的环境报告/测试报告
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培训计划书/培训材教/培训记录/培训考核等
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防消管理措施管理之文件
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污水污染等处理之文件及记录
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其他资料
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品质部
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品质手册/部门程序/工作流程及作业指导书/表格表单
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IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检标准/作业指导书
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品质标准变更单（QCN）
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IQC、IPQC、FQC、QA之所有品检记录
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不合品处理报告或品质异常处理单之记录
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品质改进改善预防措施报告之记录
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客诉处理报告单
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品质周、月统计分析报告
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其他资料
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生产部
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生产计划排程（周、月排程）
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生产作业指令单（或生产工单）
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退料、换料单
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生产排拉工位图
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生产进度跟进表
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不合格、合格、待检、待修、待返工等LABEL纸
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日、月生产报表
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每日修理报告
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其他资料
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技术部
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作业指导书
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产品设计图纸
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工程变更通知单（ECN）
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产品物料使用清单（BOM）
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机器设备使用说明、保养、维护等之记录
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仪器设备之校正证书、记录等
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其他资料
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采购部
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采购合同
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供应商评估
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原材料证明书/原材料承认书/测试报告
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采购交期进度表
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其他资料
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业务部
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客人订单（P.O）
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合同评审
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客诉处理报告单
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其他资料
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AUDIT现场
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来料检验区
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原材料检验标准或作业指导书/材料承认书及样品/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/来料检验报告/来料不合格品处理报告/供应商来料统计分析报告/供应商表现评估/原材料证明或测试报告等/
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原材料存放区
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存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/合格与不合格、待检与待退分隔怎样/
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半成品、成品加工区 /巡检区/ 半成品、成品堆放区
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物料摆放、标示的如何/合格与不合格、待检与待修分隔怎样/待退料、待换料情况如何/作业指导书/生产指令单/仪器设备使用情况等/巡检报告/首件检查/首件样板/品质异常联络单/SPC统计报表/物料使用清单/检查测试指导书/内、外箱箱唛资料/IPQC检验指导书或标准/包装方式方法/看板管理/目视管理/5S执行情况/存放的环境如何/分门别类如何/堆放摆放标示/防火防水防潮防发霉等/
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成品抽样检验区
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成品检验标准或作业指导书/检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品检验报告/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/生产工单/PO资料等
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成品功能性能测试区
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检测仪器、设备、治具校正及保养维护等/成品不合格品处理分析报告/成品功能性能测试报告或第三方测试报告/产品寿命测试/产品安全性检查/DROP TEST等/
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成品堆放区
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存放的条件如何/分门别类如何/堆放摆放高度及标示如何/防火防水防潮防发霉措施如何等/安全措施如何
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样品间
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产品质量/5S情况/
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写字楼
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5S情况
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住宿区
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5S情况/安全性
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食堂区
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5S情况/卫生情况/卫生许可证
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厂内环境
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5S情况
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厂周边环境
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5S情况
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其他区域
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拍照 取样
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不同区域中
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拍取相应的场景
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验完后、开未次会议
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召集相应人员，讲述此次验厂的大概情况
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简单总结此次验厂情况
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提出特别要改进改善的地方
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REMARK：所有的现场都要AUDIT其5S执行情况，空气中的质量，消防设备，消防 通道，应急措施，如应急灯；光线如何，噪声大小，气温高低等。
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验完厂后之 工作
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编辑验厂报告
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提供要求改进改善之条款/并进行跟进跟踪。
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